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自治區(qū)人大常委會(huì)審議意見落實(shí)情況和審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告,seo計(jì)劃建立發(fā)布日期：2024-11-10 00:00:00 瀏覽次數(shù)：

受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將自治區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審議意見落實(shí)情況及審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況報(bào)告如下：

2019年9月，自治區(qū)第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議聽取審議了《西藏自治區(qū)2018年預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》，要求自治區(qū)政府及有關(guān)部門深入分析審計(jì)，查明問(wèn)題原因，落實(shí)整改責(zé)任，加大整改力度，堵塞制度漏洞，著力解決共性、長(zhǎng)期性問(wèn)題。

自治區(qū)黨委、政府高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作。吳英杰書記在自治區(qū)黨委審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，各級(jí)各部門要積極支持和配合審計(jì)工作，自覺(jué)依法接受審計(jì)監(jiān)督，認(rèn)真整改審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，加強(qiáng)審計(jì)工作。運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，切實(shí)提高審計(jì)監(jiān)督質(zhì)量和效率。 10月18日，齊扎拉主席主持召開政府常務(wù)會(huì)議，部署審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作，要求各級(jí)各部門、各單位提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任，對(duì)審計(jì)反映問(wèn)題進(jìn)行比對(duì)工作報(bào)告提出建議建議一一研究梳理，細(xì)化整改措施，狠抓整改落實(shí)，完善長(zhǎng)效管理機(jī)制，不斷提高公共資金資源管理水平。

自治區(qū)有關(guān)部門和單位嚴(yán)格按照吳英杰書記的重要批示和齊扎拉主席關(guān)于加強(qiáng)整改工作的具體要求，認(rèn)真履行整改責(zé)任，堅(jiān)持嚴(yán)格整改、務(wù)實(shí)整改，按照整改情況建立了整改臺(tái)賬。列出問(wèn)題清單，并逐項(xiàng)限期整改。。在深入整改問(wèn)題的同時(shí)，舉一反三，認(rèn)真剖析問(wèn)題原因，完善體制機(jī)制，堅(jiān)決遏制重復(fù)違法行為，從源頭上推進(jìn)規(guī)范管理。截至9月底，各責(zé)任單位已上繳財(cái)政收入2.21億元，返還原渠道資金2833.03萬(wàn)元，調(diào)賬處理資金3.25億元。根據(jù)審計(jì)意見和建議，制定完善規(guī)章制度75項(xiàng)，審計(jì)整改取得明顯成效。

1.自治區(qū)級(jí)財(cái)務(wù)管理、決算草案審計(jì)整改

（一）決算草案編制準(zhǔn)確性不夠的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政將森林植被恢復(fù)費(fèi)2.73億元、確認(rèn)的政府股權(quán)投資收益3325.41萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)，納入預(yù)算管理。同時(shí)，區(qū)財(cái)政部門按照自治區(qū)政府要求，積極推進(jìn)行政事業(yè)單位租賃資產(chǎn)統(tǒng)一集中管理，規(guī)范非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)借貸，確保地方財(cái)政收入及時(shí)足額繳入國(guó)庫(kù)。

（二）年初收支預(yù)算到位率較低，預(yù)算編制工作仍需加強(qiáng)。區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真整改預(yù)算編制中存在的問(wèn)題，在2020年預(yù)算編制中采取有效措施，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性。一是壓實(shí)預(yù)算主體職責(zé)，做好預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)和審核工作，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。二是及時(shí)提出專項(xiàng)資金分配預(yù)算方案，細(xì)化單位、項(xiàng)目，降低預(yù)算編制規(guī)模和二次撥款比例。三是提高收支預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，將所有收支納入預(yù)算管理，進(jìn)一步提高收支預(yù)算編制執(zhí)行率。四是加快財(cái)務(wù)核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算信息管理，進(jìn)一步提高預(yù)算管理科學(xué)化水平。

（三）預(yù)算分配和執(zhí)行管理存在薄弱環(huán)節(jié)。區(qū)財(cái)政部門采取措施，加強(qiáng)中央轉(zhuǎn)移支付動(dòng)態(tài)分析，加強(qiáng)內(nèi)部通報(bào)，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算，加強(qiáng)統(tǒng)籌整合，壓實(shí)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任。加快預(yù)算編制和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金分解下達(dá)，不斷提高預(yù)算配置有效性。加強(qiáng)部門預(yù)測(cè)，建立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制聯(lián)動(dòng)機(jī)制。預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核，進(jìn)一步提高部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；部門預(yù)算存量資金6.32億元已全部清算；收回的政府投資資金2億元，沖減經(jīng)常性支出，納入預(yù)算管理；對(duì)于未按要求補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)整基金的問(wèn)題，財(cái)政部已用35.97億元彌補(bǔ)退稅等支出。

（四）國(guó)庫(kù)集中支付管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政部門按照審計(jì)整改要求，優(yōu)化完善國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警觸發(fā)規(guī)則。目前，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行正常。同時(shí)，區(qū)財(cái)政部門積極引進(jìn)先進(jìn)的省市財(cái)政資金管理系統(tǒng)，吸收先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，不斷加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理；加強(qiáng)預(yù)算單位銀行賬戶備案管理，核對(duì)預(yù)算單位多賬戶，清理盤活單位實(shí)際賬戶資金。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算單位實(shí)際資本項(xiàng)目監(jiān)管。

2、對(duì)同級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)和整改

（一）部門預(yù)決算管理亟待加強(qiáng)的問(wèn)題整改

一、關(guān)于預(yù)決算編制不夠完整、科學(xué)的問(wèn)題。針對(duì)預(yù)算、決算編制中存在的編制不全、預(yù)算不細(xì)化、追加預(yù)算比例大等問(wèn)題，區(qū)科技廳等13個(gè)單位高度重視，積極加強(qiáng)整改，切實(shí)履行主體責(zé)任。部門預(yù)算編制。通過(guò)提前部署部署，加強(qiáng)預(yù)算法培訓(xùn)，推動(dòng)滾動(dòng)編制三年財(cái)務(wù)計(jì)劃，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)等方法，不斷提高年初預(yù)算到位率，減少預(yù)算支出。增加年中預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

2、關(guān)于部門預(yù)算管理不夠規(guī)范的問(wèn)題。針對(duì)水電費(fèi)普遍超出預(yù)算的問(wèn)題，各相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)一步加強(qiáng)水電管理，規(guī)范水電費(fèi)繳納范圍，按核定限額使用資金，嚴(yán)格控制和壓縮一般水電費(fèi)。支出；區(qū)商務(wù)廳等5家單位已上繳欠繳財(cái)政收入612.91萬(wàn)元，區(qū)發(fā)改委應(yīng)繳利息159.07萬(wàn)元，正在整改中；通過(guò)調(diào)整賬目等方式，對(duì)區(qū)旅游發(fā)展廳等7個(gè)單位虛報(bào)支出、擴(kuò)大支出范圍等問(wèn)題進(jìn)行了整改。。

三、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度控制不嚴(yán)、存量資金未及時(shí)清理盤活問(wèn)題。區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳等12家單位加強(qiáng)前期工作，加快項(xiàng)目實(shí)施，加大項(xiàng)目支出監(jiān)督考核力度，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和資金撥付進(jìn)度。目前，項(xiàng)目資金已撥付4.74億元，剩余資金正在按計(jì)劃撥付中。項(xiàng)目進(jìn)度正在分配中；按照區(qū)財(cái)政部門要求，整合區(qū)商務(wù)廳長(zhǎng)期閑置項(xiàng)目資金1.93億元；區(qū)林業(yè)和草原局等7家單位已清算結(jié)轉(zhuǎn)兩年多存量資金2967.83萬(wàn)元，相關(guān)部門正在抓緊盤活剩余存量資金。與財(cái)務(wù)部門的談判正在進(jìn)行中。

4、關(guān)于預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算不規(guī)范、部分單位決算編制報(bào)送不準(zhǔn)確的問(wèn)題。對(duì)于指標(biāo)混用嚴(yán)重問(wèn)題，22家責(zé)任單位高度重視，積極整改，進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政批準(zhǔn)的支出預(yù)算，完善資金申請(qǐng)、分配和使用管理制度，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，確保基本支出和項(xiàng)目支出按額、按科目、按用途，防止指標(biāo)混用現(xiàn)象再次發(fā)生。區(qū)發(fā)改委將虛列支出使用的“零余額賬戶”資金848.83萬(wàn)元沖減當(dāng)年預(yù)算支出；區(qū)林業(yè)和草原局等6單位進(jìn)一步加強(qiáng)部門決算編制管理，切實(shí)提高部門決算編制質(zhì)量。

（二）整改財(cái)務(wù)管理不到位的問(wèn)題。區(qū)商務(wù)局已按照審核要求將“小金庫(kù)”資金186.04萬(wàn)元全部劃入各單位基本賬戶并注銷； 15家單位通過(guò)調(diào)整、清理、回收等方式清理經(jīng)常項(xiàng)目資金3325.69萬(wàn)元，剩余經(jīng)常項(xiàng)目資金因涉及歷史遺留問(wèn)題需逐年持續(xù)清理；區(qū)商務(wù)部門已對(duì)原口岸辦、原貿(mào)易局的賬戶進(jìn)行注銷，其余3家單位正在辦理多賬戶注銷手續(xù)；針對(duì)公務(wù)卡管理中存在的問(wèn)題，九家相關(guān)責(zé)任單位將嚴(yán)格按照《自治區(qū)公務(wù)卡管理辦法》，全面加強(qiáng)公務(wù)卡管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，加大公務(wù)卡管理力度。名片的使用率。例如，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門專門印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范公務(wù)卡使用的通知》，切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)卡結(jié)算管理。

（三）整改國(guó)有資產(chǎn)登記不全、管理不規(guī)范問(wèn)題。區(qū)退役軍人局等四單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)租賃、出借審批程序，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，避免國(guó)有資產(chǎn)流失；區(qū)商務(wù)局等5家單位已按照審計(jì)要求補(bǔ)編國(guó)有資產(chǎn)，區(qū)林業(yè)和草原局將單位商業(yè)樓、酒店等固定資產(chǎn)全部移交區(qū)國(guó)營(yíng)管理- 自有資產(chǎn)公司；區(qū)公安部門等2單位按規(guī)定程序報(bào)廢25輛超員車輛，其余超員車輛正在辦理相關(guān)手續(xù)；區(qū)發(fā)改委擬在理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系后，收回長(zhǎng)期閑置的門面房屋。，相關(guān)手續(xù)正在辦理中。

三、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”審計(jì)整改情況

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